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永利平台2018年部门决算
发文:汝州市第二胜   通告时间:2019-09-09   访问量:21

看  照抄

先后部分  永利平台概况

同、机关职责

第二、机关设置

第二部分  2018年部门决算表

同、收入支出决算总表

第二、收入决算表

其三、付出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

先后三部分  2018年部门决算情况说明

同、收入支出决算总体情况说明

第二、收入决算情况说明

其三、付出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机动运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、公共资本占情况说明

先后四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

先后部分  永利平台概况

 


同、重要任务

劳动教学,培养重点学生,啊高等学校输送人才。

第二、人口构成情况

     买二胜编制297人口;其中:事业编制297人口,在职253人口,退休40人口,在校学生34113人口。永利平台是自己买一所高标准现代化高级中学。学校的宗旨是“查办汝州人民满意的教育,查办适合师生发展的教育。”正确筹划“其三年奋斗目标”,即使:争取通过三年的不懈努力,把·建成“师生幸福感强,人文素养高,社会满意度好”,“汝州领先”、“全省一流”、“全国著名”的普通优质高中。努力为每位师生搭建发展的阳台,啊他们的一生发展和幸福奠定基础。

其三、机关决算单位组成

纳入永利平台2018年部门决算编制范围的单位包括:

1.永利平台

 

第二部分  2018年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表明

机关:





单位:万元

收入

付出

起    看

实行次

决算数

起    看

实行次

决算数

舍    浅


1

舍    浅


2

同、财政拨款收入

1

3659.31

同、一般公共服务付出

14

0.00

第二、上级补助收入

2

0.00

第二、外交支出

15

0.00

其三、事业收入

3

692.08

其三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位缴纳收入

5

0.00

五、教育支出

18

4520.07

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00


7


七、住房保障支出

20

165.64


8



21


今年创汇合计

9

4361.39

今年出合计

22

4735.17

         所以事业基金弥补收支差额

10

0.00

                剩下分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

383.78

                年终结转和结余

24

0.00


12



25


共计

13


共计

26


流动:依照表反映部门本年度的毕竟收支和年末结转结余情况。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

收入决算表










公开02表明

机关:









单位:万元

起    看

今年创汇合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴纳收入

其他收入

功能分类

学科编码

学科名称

舍次

1

2

3

4

5

6

7

商讨

4,351.39

3,659.31

0.00

692.08

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,136.30

4,136.30

0.00

692.08

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,136.30

4,136.30

0.00

692.08

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4,136.30

4,136.30

0.00

692.08

0.00

0.00

0.00

208

社会维持和就业支出

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死抚恤

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

165.64

165.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

165.64

165.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

165.64

165.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

流动:依照表反映部门本年度取得的各收入状况。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

付出决算表









公开03表明

机关:








单位:万元

起    看

今年出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营出

针对附属单位补助支出

功能分类

学科编码

学科名称

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨

4,735.17

4,485.17

250.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,520.07

4,270.07

250.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,520.07

4,270.07

250.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4,520.07

4,270.07

250.00

0.00

0.00

0.00

208

社会维持和就业支出

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.62

29.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死抚恤

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

165.64

165.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

165.64

165.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

165.64

165.64

0.00

0.00

0.00

0.00

流动:依照表反映部门本年度各项支出情况。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表明

机关:







单位:万元

收入

付出

起    看

实行次

金额

起    看

实行次

商讨

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

舍    浅


1

舍    浅


2

3

4

同、一般公共预算财政拨款

1

3,659.31

同、一般公共服务付出

28

0.00

0.00

0.00

第二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

第二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


其三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

3,827.99

3,827.99

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育和传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会维持和就业支出

35

49.45

49.45

0.00


9


九、治卫生和计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节约环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等开发

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等开发

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、经济支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、帮助其他地方支

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、土地海洋气象等开发

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

165.64

165.64

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

今年创汇合计

22

3,659.31

今年出合计

49

4,043.09

4,043.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

383.78

年终财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

383.78


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




共计

27

4,043.09

共计

54

4,043.09

4,043.09

0.00

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的毕竟收支和年末结转结余情况。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表明

机关:





单位:万元

   

今年出

功能分类

学科编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

舍次

1

2

3

商讨

4,043.09

3,793.09

250.00

205

教育支出

3,827.99

3,577.99

250.00

20502

普通教育

3,827.99

3,577.99

250.00

2050204

高中教育

3,827.99

3,577.99

250.00

208

社会维持和就业支出

49.45

49.45

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.62

29.62

0.00

2080502

事业单位离退休

29.62

29.62

0.00

20808

抚恤

19.83

19.83

0.00

2080801

死抚恤

19.83

19.83

0.00

221

住房保障支出

165.64

165.64

0.00

22102

住房改革支出

165.64

165.64

0.00

2210201

住房公积金

165.64

165.64

0.00

流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表明

机关:








单位:万元

经济分类科目编码

学科名称

决算数

经济分类科目编码

学科名称

决算数

经济分类科目编码

学科名称

决算数

301

工钱福利开支

2,463.36

302

商品和劳动付出

870.16

307

债务利息和费用支出

0.00

30101

基本工资

813.88

30201

办公费

196.59

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

452.38

30202

印刷费

48.83

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

296.41

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

42.74

30106

伙食补助费

62.50

30204

手续费

0.00

31001

房建筑购建

0.00

30107

绩效工资

283.22

30205

水费

29.97

31002

办公设备采购

42.74

30108

机动事业单位基本养老保险缴费

269.54

30206

电费

134.28

31003

专用设备采购

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.84

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

79.93

30208

暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

68.00

31007

消息网络和软件购置更新

0.00

30112

其他社会维持缴费

39.85

30211

差旅费

30.02

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

165.64

30212

因为公出国(境)用

0.00

31009

土地上

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(保护)花

192.42

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利开支

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

针对个人和家庭的捐助

416.83

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

退休费

0.00

30216

培训费

51.70

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

29.62

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)花

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物与陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

19.83

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

83.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠送

0.00

30308

助学金

367.38

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

34.51

39908

针对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

私农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的捐助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

捐及附加费用

0.00







30299

其他商品和劳动付出

0.00




人口经费合计

2,880.19

公用经费合计

912.90

债务利息和费用支出


39907

国家赔偿费用支出


流动:依照表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算表












公开07表明

机关:











单位:万元

预算数

决算数

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

商讨

因为公出国(境)花

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.8

0.00

4.8

0.00

4.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

流动:依照表反映部门本年度“其三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“其三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和因前年过结转资金配置的实际支出。依照表金额转换为万元时,因为四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表明

机关:








单位:万元

起    看

年初结转和结余

今年创汇

今年出

年终结转和结余

功能分类

学科编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

舍次

1

2

3

4

5

6

商讨























































流动:依照表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、付出与结转和结余情况。

证明:自己部门没政府性基金收入,啊没用政府性基金安排的支付,所以本表无数依照

先后三部分  2018年部门决算情况说明

同、关于收入支出决算总体情况说明

2018年收入共  4735.17 万元,付出总计4735.17万元,和2017年比,收、付出总计各增加 758.94万元,增强 19.09  %。重要原因新上教师工资。

第二、关于收入决算情况说明

2018年收入合计 4351.39  万元,其中:财政拨款收入 3659.31  万元,占 84.1 %;事业收入  692.08 万元,占 15.9 %。

其三、关于支出决算情况说明

2018年支出合计 4735.17万元,其中:基本支出4485.17万元,占94.7%;项目支出 250万元,占5.28 %。 

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款收、付出总计均为4,043.09万元。和去年过相比,财政拨款收、付出总计各增加635.28万元,增强18.64%。重要原因是:新上教师工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(同)完全情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4,043.09万元,占当年出合计的85.384274%。和去年过相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,019.06万元,增强33.698754%。重要原因是新上教师工资。

(第二)结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4,043.09万元,重要用于以下方面:一般公共服务(接近)付出4043.09.万元,占100%。

(其三)实际情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,933.78万元,付出决算为4,043.09万元,完成年初预算的102.778863%。其中:

1.205(接近)02(缓)04(起)。年初预算为3577.99万元,付出决算为3577.99万元,完成年初预算的100%。决算数和年初预算数在差异的重要原因是无论。

2.208(接近)05(缓)02(起)。年初预算为29.62万元,付出决算为29.62万元,完成年初预算的100%。决算数和年初预算数在差异的重要原因是无论。

3.208(接近)08(缓)01(起)。年初预算为19.83万元,付出决算为19.83万元,完成年初预算的100%。决算数和年初预算数在差异的重要原因是无论。

4.221(接近)02(缓)01(起)。年初预算为165.64万元,付出决算为165.64万元,完成年初预算的100%。决算数和年初预算数在差异的重要原因是无论。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,793.09万元。其中:人口经费2,880.19万元,重要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会维持缴费、其他工资福利开支、退休费、抚恤金、生补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的捐助支出;公用经费912.9万元,重要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、暖费、物业管理费、差旅费、维修(保护)花、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、捐及附加费用、其他商品和劳动付出、办公设备采购、专用设备采购、消息网络和软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“其三公”经费支出决算情况说明

(同)“其三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“其三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,付出决算为4.8万元,完成预算的100%。2018年“其三公”经费支出决算数和预算数无差异。

(第二)“其三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“其三公”经费财政拨款支出决算中,因为公出国(境)花支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费开支决算0万元,完成预算的0%,占0%。实际情况如下:

1.因为公出国(境)花年初预算为0万元,付出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数和年初预算数不存在差异。全年为公出国(境)团组0单,共计0人次。

1.公务用车购置及运行费初预算为4.8万元,付出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元,买车辆0部,其中0车0部、0车0部。

公务用车运行支出0万元。重要用于0。2018年终了,机关开支财政拨款的公务用车保有量为0部。

3.公务接待费初预算为0万元,付出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数和年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。重要用于0。2018年共接待国(境)他来访团组0单、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。不论来访人员等。

其他国内公务接待支出0万元。重要用于。2018年共接待国内来访团组0单、客人0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(同)绩效管理工作进行情况。

在年初上报项目预算时,根据财政部门要求,针对项目逐项设置项目绩效目标和绩效评价指标体系,年结束后,针对去年专项资金使用情况进行评价。

(第二)项目绩效自评结果。

不论项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,付出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大,重要原因:自己部门2018年没生政府性基金收入,啊没用政府性基金安排的支付。

十、机动运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费初预算为0万元,付出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数和年初预算数不存在差异。自己单位不是行政机关,啊不是不参照公务员管理事业单位,没机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额35.92万元,其中:政府采购货物支出35.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务付出0万元。

十二、公共资本占情况说明

2018年终了,自己部门共同发生车2部,其中:省级领导干部用车0部、重要领导人用车0部、地下通信用车0部、应急保障车0部、执法执勤用车0部、异常专业技术用车0部、退休干部用车0部、其他用车2部;单位价值50万元以上通用设备0华(宪章),单位价值100万元以上专用设备0华(宪章)。

先后四部分  名词解释


同、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

第二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的进项。

其三、上级补助收入:事业单位从主管机关和上级单位获得的不财政补助收入。

四、其他收入:单位获得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴纳收入”、“经营收入”外的各收入。

五、基本支出:啊保持机构正常运转、完成日常工作职责要发生的人手开与公用支出。

六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展对象所发生的支付。

七、工钱福利开支:单位支付给在职职工和编排外长期聘请人员的各劳动报酬,和为上述人员缴纳的各社会保险费等。

八、商品和劳动付出:单位进商品和劳动的支付。

九、针对个人和家庭的捐助支出:单位用于对个人和家庭的捐助支出。

十、年终结转:本年度或以前年度预算安排,已经实行但没完成或因为客观条件发生变化无法以原计划实施,需要延迟到为后年过按有关规定继续使用的资本。

十一、年终结余:本年度或以前年度预算安排,已经实行了或因为客观条件发生变化无法以原预算安排实施,不需要再利用或无法以原预算安排继续使用的资本。




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